1、商超系统结账，核对送货单与验收单明细，开票。根据对账单录入台账。
2、系统出库单与卖场验收单核对及开票金额和结款金额及结算费用核算。
3、对现代通路和传统通路客户合同的审核，追踪未回合同的负责人。
4、对核单员核对过单据差异进行审核，物流每周寄一次回单，核对物流寄发的回单是否符合规定，不符合规定的出具考核。
5、做KA各系统业务、门店的出库、销售及退货分析，每日退货根据退货申请审核追踪，业务将退单拿回，根据退货数据进行统计，每周三监控业务提交的退单是否按退货制度执行，没有按制度提交的出具考核。
6、编制每月渠道利润：促销费用、大日期费用，合同费用，返利。
7、配合销售部进行价格梳理，依据文件内容在SAP系统进行产品价格的维护与修改。
8、所辖系统往来管控台账、敞口测算表、长账龄分析表、应收账款+卖场费用统计表、退货收入表。