岗位职责：
1、 遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和质量人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》；
2、根据各需求部门的请购单，进行供应商询价、比价、议价谈判，经相应领导逐级审批后制定采购报价单，送相应领导审批；
3、核查合同重要信息：货物名称、价格、数量、供货日期、付款方式等，若合同与请购单有不同，需查明原因；
4、合同签订后，要求供应商发货时提供物流单号，单号分享给对应的请购人员和仓管，及时安排仓库收货；
5、根据各供应商的实际情况，合同内约定开票节点，及时取得发票；发票收到后，做好台账登记，录入系统内并及时上交财务；
6、 每月制定付款计划，并根据审核批复后的付款计划提交付款单。
任职资格：
1、本科及以上学历，三年以上相关工作经验；
2、熟悉商务操作流程及供应链管理实务，熟悉招投标流程，了解相关设备知识和市场行业信息，局别一定的财务会计知识；
3、较强的沟通协调能力。
职位福利：五险一金、带薪年假、通讯补助、定期团建、餐补、补充医疗保险、出差补贴、年轻化团队